Tisztelt Képviselő Testület!

Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 30.) Kormányrendelet 68. §. (3) bekezdése szerint, „A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.”

Az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 74. § (1)-(2). bek. szerint:

(1) „A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az átcsoportosítás jogát az általa meghatározott keretek között, a bizottságaira és a polgármesterre átruházhatja.”

A Városgazdálkodási Igazgatóság 2010. évre jóváhagyott költségvetésének kiemelt előirányzatai között az alábbi módosítások engedélyezését kéri:

A változásokat a városfenntartáson betervezett és meg nem valósult megrendelések, a fürdő tényleges bevételének hiánya valamint a fel nem használt közcélú keret okozza.

A személyi juttatások és járulékaik tekintetében a változás a túlórák, megbízási díjak csökkentése, a jutalmak teljes eltörlése és a közcélú megtakarítás.

A dologi kiadások csökkenésének oka, hogy szigorúan csak a legszükségesebb kiadásokat engedélyeztük, illetve a városfenntartáson meg nem valósult munkák dologi vonzata.

A fenntiek alapján kérem, hogy az általános gazdálkodási tartalékból általunk a fel nem használt 7.192.106 Ft és az abból felhasznált 8.060.000 Ft különbözetét 867.894 Ft póttámogatást az általános gazdálkodási tartalék terhére hagyják jóvá.

Továbbá kérjük éves létszám-előirányzatunk csökkentését 60 fővel az alábbiak bontásban:

A közcélú létszám-előirányzatot nem tudtuk teljesen kihasználni mert a kiközvetíthető RÁT-osok közül nagy számban nem vállalták el a munkát vagy orvosi alkalmatlanság miatt nem alkalmazhatók. A maximális foglalkoztatásunk a nyár folyamán így is 243 fő volt.

A közalkalmazotti létszám csökkenésének oka, hogy a kiesőket (utcaseprő, rakodó)  - a nagyszámú közcélú foglalkoztatás okán - a nem azonnal pótoltuk illetve a fürdőn dolgozók létszámát novembertől 9 fővel csökkentettük.

Barcs, 2011. január 21.

…………...………………

Ungvári Zoltán

Igazgató

Határozati javaslat:

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási igazgatósága 2010. évi előirányzat módosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Barcs Város Képviselő-testülete a 8.060.000 Ft póttámogatásként felmerült igény és a fel nem használt 7.192.106 Ft (közcélú dologi) különbözetét: 867.894 Ft-ot a Városgazdálkodási Igazgatóság részére póttámogatásként az általános gazdálkodási tartalék terhére biztosítja.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Ungvári Zoltán igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő: 2011. február 28.

2. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága 2010. évi létszámkeretének módosítását 60 fővel az alábbi részletezés szerint.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Ungvári Zoltán igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő: 2011. február 28.

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. január 21.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző