Barcs Város Önkormányzata
Járóbetegellátó Intézmények vezetőjétől
7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 72.
Tel: 82-565-490
……..sz. napirendi pont
Előterjesztés
Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények 2010. évi költségvetésének
módosításáról
Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2011. január 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 30.) Kormányrendelet 68. §. (3) bekezdése szerint, ) „A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.”
Az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 74. § (1)-(2). bek. szerint:
(1) „A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az átcsoportosítás jogát az általa meghatározott keretek között, a bizottságaira és a polgármesterre átruházhatja.”
Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények a 2010. évre jóváhagyott költségvetésének fő előirányzatai között az alábbi átcsoportosítás engedélyezését kéri:
A költségvetés bevételi és kiadási oldalát 4 270 ezer Ft-tal kérjük növelni.
Bevételi előirányzat változás
Megnevezés
|
Ezer Ft
|
Működési célú átvétel TB alapoktól
|
7 264
|
Saját bevétel
|
-1 757
|
Felügyeleti szervtől kapott műk. Támogatás
|
-1 237
|
Összesen
|
4 270
|
Kiadási előirányzat változás
Megnevezés
|
Ezer Ft
|
Személyi juttatás
|
2 641
|
Közcélú foglalk. személyi juttatása
|
-1 091
|
Munkáltató által fizetett járulékok
|
-696
|
Közcélú foglalk. járuléka
|
-144
|
Dologi kiadások
|
3 260
|
Felhalmozási célú kiadások
|
300
|
Összesen
|
4 270
|
A módosítással a kiadási és bevételi előirányzat főösszege 230 675 ezer Ft-ra változik, szerkezete pedig a következő:
Összesítés
|
|
|
|
Müködési célú pe.átvétel TB alap.
|
185 264
|
Saját bevétel
|
33 733
|
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
|
10 486
|
Pénzmaradvány
|
1 192
|
Bevételek összesen
|
230 675
|
|
|
Személyi juttatások
|
103 660
|
Munkaadókat terhelő járulékok
|
25 773
|
Dologi kiadások
|
100 829
|
Felhalmozási kiadások
|
413
|
Kiadások összesen
|
230 675
|
A változtatást az okozta, hogy év közben a TB-től többlettámogatás érkezett, illetve változott a közcélú foglalkoztatottak állománya. A személyi juttatások összevont növekménye 1.550 ezer Ft. A növekedés oka, hogy év közben a külsős orvosok személyében változás történt, és három fő közreműködői szerződés helyett megbízási díjjal dolgozott. A munkaadói járulékcsökkenésnek az az oka, hogy az év közben felvett dolgozók támogatással, illetve start kártyás foglalkoztatással kerültek felvételre. A felhalmozási kiadások emelésére (eszközök beszerzésére) a minimumfeltételek biztosítása miatt volt szükség.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi előirányzat módosításáról szóló előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.
Barcs, 2011. január 12.
Dr. Kisimre László
igazgató
Határozati javaslat:
- Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Járóbetegellátó Intézmények 2010. évi előirányzat módosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A Járóbetegellátó Intézmények bevételi előirányzata 4.270 eFt-tal nő, ezen belül a TB támogatás összege 7.264 ezer Ft-tal nő, a saját bevétel 1.757 ezer Ft-tal, a felügyeleti szervtől kapott támogatás 1.237 ezer Ft-tal csökken. Kiadási oldalon a személyi juttatás 1.550 ezer Ft-tal nő, a munkaadókat terhelő járulék 840 ezer Ft-tal csökken. Nő a dologi kiadások összege 3.260 ezer, a felhalmozási kiadásoké 300 ezer Ft-tal.
Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért
Dr. Kisimre László igazgató a határozat végrehajtásáért
Határidő: 2011. február 28.
A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.
Barcs, 2011. január 13.
Balázsné dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző