Barcs Város Önkormányzata
Városgazdálkodási Igazgatóság
Igazgatójától
7570 Barcs, Széchenyi u. 48.
Tel.: 82/463-143
………… sz. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága
2011. évi előirányzat módosításáról
Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2012. február 23-i ülésére
Tisztelt Képviselő Testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivételével a Képviselő-testület dönthet.
A Városgazdálkodási Igazgatóság 2011. évre jóváhagyott költségvetésének kiemelt előirányzatai között az alábbi módosítások engedélyezését kéri:
Bevételek
|
Összesen (eFt)
|
Saját bevétel összesen:
|
-48908
|
Működési célú pénzeszköz:
|
-22761
|
Támogatás:
|
-1500
|
Bevétel összesen:
|
-73169
|
A változásokat a városfenntartáson betervezett és meg nem valósult megrendelések, a fürdő tényleges bevételének hiánya valamint a fel nem használt közcélú keret okozza.
Kiadások
|
Összesen (eFt)
|
Személyi juttatások
|
-20000
|
Munkaadót terh jár. összesen:
|
-3520
|
Dologi, egyéb kiad. összesen:
|
-49829
|
Működési célú pénzeszköz
|
0
|
Felhalmozási kiadás
|
+180
|
Kiadások összesen:
|
-73169
|
A személyi juttatások és járulékaik tekintetében a változás a túlórák, megbízási díjak csökkentése, a jutalmak teljes eltörlése és a közcélú megtakarítás.
A dologi kiadások csökkenésének oka, hogy szigorúan csak a legszükségesebb kiadásokat engedélyeztük, a kocsifutásokat és a kaszálásokat átszerveztük és csökkentettük az üzemanyag felhasználást illetve a városfenntartáson meg nem valósult munkák dologi vonzata maradt el.
Barcs, 2012.02.08.
…………...………………
Ungvári Zoltán
Igazgató
Határozati javaslat:
1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási igazgatósága 2011. évi előirányzat módosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Bevételek
|
Összesen (eFt)
|
Saját bevétel összesen:
|
-48908
|
Működési célú pénzeszköz:
|
-22761
|
Támogatás:
|
-1500
|
Bevétel összesen:
|
-73169
|
Kiadások
|
Összesen (eFt)
|
Személyi juttatások
|
-20000
|
Munkaadót terh jár. összesen:
|
-3520
|
Dologi, egyéb kiad. összesen:
|
-49829
|
Működési célú pénzeszköz
|
0
|
Felhalmozási kiadás
|
+180
|
Kiadások összesen:
|
-73169
|
Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért
Ungvári Zoltán igazgató a határozat végrehajtásáért
Határidő: értelem szerint
A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.
Barcs, 2012. február 8.
Balázsné dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző