Szalai és Társa BT.
7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 140.
Telefon: 82/462-372
………. sz. napirendi pont
T Á J É K O Z T A T Ó
A 2011. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról.
Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2011. december 22-i ülésére
Barcs Város Képviselő testülete 257/2000. XI. 23. határozata alapján 2011. IV. 08.-ig Betéti Társaságunk végezte a barcsi köztemetők üzemeltetését. 921-26/2011 ügyiratszámú bíráló bizottsági, közbeszerzési eljárást lezáró döntést követően került sor, arra hogy 120 hónapra Szalai és Társa Bt kapta meg a temetők fenntartási, és üzemeltetési jogát.
Üzemeltetés feladatkör legfontosabb eleme a nyilvántartások napra kész vezetése. A temetői dokumentumok folyamatos vezetése és tárolása a Barcs Bajcsy-Zs. út 140. szám alatti irodánkban történik. A lakosság részére a sírhelyekkel és a halálestekkel kapcsolatos ügyintézési lehetőséget a telephelyünkön biztosítjuk.
Üzemeltetőként elvégzendő feladatok:
- A temetők tisztán tartása, zöldfelületek kaszálása, a temetői közlekedési utak, járdák karbantartása, a hó eltakarítása, síkosság mentesítés, a temetők területén lévő zöldterületek növényzetének pótlása, gondozása, fák, fasorok gondozása és ápolása
- Háborús emlékművek, műemlékek és az önkormányzat által megnevezett, vagy helyi rendeletben felsorolt díszsírhelyek gondozása
- A temető területén keletkezett hulladék összegyűjtése, elszállítása, a hulladéklerakók karbantartása, tisztítása, szükség szerint elvégezni a hulladéklerakók felújítását
- A temetőkben a város által kiépített vízvezeték hálózaton keresztül fagymentes időszakban térítésmentes vízvételi lehetőség biztosítása a temető látogatók részére, a vízvezeték hálózat megfelelő időben történő fagytalanítása, majd ezt követő üzembehelyezése
- Vízvételezési lehetőséget biztosító szerelvények szükség szerinti javítása, cseréje
- A temetőkben a hantok pótlására a sírok gondozóinak térítésmentes termőföld biztosítása
- A temető gondnoki és rendészeti feladat ellátása 1 főállású dolgozó alkalmazásával,
- A barcsi központi temetőben a temető kapuk nyitása, zárása, a temetők rendjéről szóló tájékoztatás kifüggesztése a temetők bejáratánál
- A temetői kerítések, kapuk bejárati ajtók karbantartása, szükség szerinti javítása, festése
- A központi temetőben a négyszemélyes hűtőkamra üzemeltetése, javítása, karbantartása(kivéve fődarab csere)
- A temetőkben kialakított, engedélyezett és rendeltetésszerűen használt parcellákban a terület temetkezésre alkalmassá tételének folyamatos biztosítása
- A temetőkben végzendő építési, sírkő állítási és karbantartási munkák folyamatos ellenőrzése
- A ravatalozó feldíszítése, kegyeleti szertartásra való alkalmassá tétele
- Elhunytak temetőbe történő kiszállítása a nap 24 órájában, munkaidőn kívüli készenlét biztosítása
- Üzemeltetéssel kapcsolatos közüzemi díjak, valamint a közterhek határidőre történő kifizetése
- Temetkezési vállalkozók közötti temetkezési idők koordinálása, biztosítani a ravatalozó épületének időben ütközés nélküli használatát, a halott átvételének, fogadásának feltételeit
- Nem gondozott, lejárt sírok szükség szerinti karbantartása, gyomtalanítása, figyelem felhívás a sírok gondozására, megváltására, vagy a szándék lemondására
2011 X. 31-ig barcsi köztemetőkben eltemetett elhunytak
Temetések száma: 116 fő
- koporsós temetés: 51 fő
- hamvasztásos temetés: 65 fő
Megrendelt temetői szolgáltatások barcsi temetőkben megosztva 2011 I. 01-től – 2011 X. 31-ig
- Béke-úti temető: 76 fő
- Imre-úti temető: 26 fő
- Pálfalusi temető: 3 fő
- Somogytarnócai temető: 9 fő
- Drávaszentesi temető: 2 fő
Temetőként megosztva
Béke-úti temető: - koporsós temetés: 30 fő
- hamvasztásos temetés: 46 fő
Imre-úti temető: - koporsós temetés: 12 fő
-hamvasztásos temetés: 14 fő
Pálfalusi temető: - koporsós temetés: 1 fő
- hamvasztásos temetés: 2 fő
Somogytarnócai temető: - koporsós temetés: 6 fő
- hamvasztásos temetés: 3 fő
Drávaszentesi temető: - koporsós temetés: 2 fő
2011. X. 31-ig 17 fő elhunyttal lett több hamvasztásos temetés a barcsi köztemetőkben a tavalyi évhez viszonyítva
A barcsi temetők üzemeltetéséből befolyó bevételek alakulása 2011.I.01-től 2011.IV.07-ig(Ft-ban)
Bevétel 2011
|
január
|
február
|
március
|
április
|
Összesen:
|
Hűtési díj
|
-
|
9.412
|
16.938
|
-
|
26.350
|
Sírhely
|
100.343
|
194.926
|
163.805
|
26.263
|
485.337
|
Sírásás
Mélyített
sírásás
Sírnyitás
|
45.000
|
75.559
|
90.000
|
15.000
|
225.559
|
Üzemeltetési díj(sírköves)
|
5.724
|
-
|
-
|
-
|
5.724
|
Létesítmények
igénybevételi
díja
|
195.338
|
213.096
|
301.886
|
35.516
|
745.836
|
Hantolás
|
28.449
|
47.415
|
56.898
|
9.483
|
142.245
|
Ravatal
berendezések
bérleti díja
|
132.102
|
165.187
|
238.011
|
28.983
|
564.283
|
Összesen:
|
506.956
|
705.595
|
867.538
|
115.245
|
2.195.334
|
Összes bevétel 2011 I. 01-től – 2011 IV. 7-ig: 2.195.334 Ft
A barcsi temetők üzemeltetési költségei 2011.I.01-től 2011.IV.07-ig(Ft-ban)
Kiadások
|
január
|
február
|
március
|
április
|
Összesen
|
Anyagköltség
|
8.444
|
16.232
|
5.578
|
-
|
30.254
|
Éven belüli
elhasználódás
|
-
|
-
|
-
|
49.288
|
49.288
|
Egyéb anyag
költség
|
66.909
|
63.085
|
112.192
|
55.923
|
298.109
|
Karbantartás
|
3.000
|
-
|
-
|
12.014
|
15.014
|
Könyvelési díj
|
9.600
|
9.600
|
9.600
|
-
|
28.800
|
Egyéb
szolgáltatás
|
36.691
|
75.227
|
96.330
|
799
|
209.047
|
Biztosítási díj
|
25.575
|
20.620
|
-
|
-
|
46.195
|
Bérköltség
|
99.821
|
100.718
|
-
|
-
|
200.539
|
Alkalmi munkavállalói
bérköltség
|
28.000
|
32.000
|
18.000
|
21.500
|
99.500
|
Járulék
|
26.951
|
27.194
|
-
|
-
|
54.145
|
Egyszerűsített foglalkoztatásból
szárm. járulék
|
7.000
|
8.000
|
5.000
|
-
|
20.000
|
Szakképzési díj
|
1497
|
1511
|
-
|
-
|
3.008
|
Összesen
|
313.488
|
354.187
|
246.700
|
139.524
|
1.053.899
|
Bevételek és kiadások alakulása 2011.I. 01-től – 2011. IV. 7-ig (Ft)
|
|
Kiadás
|
Bevétel
|
Egyenleg
|
2010 évi áthozat
|
|
|
-1.103.200
|
január
|
313.488
|
506.956
|
-909.732
|
február
|
354.187
|
705.595
|
-558.324
|
március
|
246.700
|
867.538
|
-62.514
|
április
|
139.524
|
115.245
|
38.235
|
Összesen
2011 I. 01-től – 2011 IV. 31-ig
|
1.053.899
|
2.195.334
|
38.235
|
A barcsi temetők üzemeltetéséből befolyó bevételek alakulása 2011.IV.08-tól 2011.X.31-ig(Ft-ban)
Bevétel 2011
|
április
|
május
|
június
|
július
|
augusztus
|
szeptember
|
október
|
Összesen:
|
Hűtési díj
|
30.112
|
24.471
|
31.997
|
3.765
|
50.822
|
41.407
|
-
|
182.574
|
Sírhely
|
74.779
|
139.164
|
362.962
|
174.539
|
315.605
|
232.750
|
241.490
|
1.541.289
|
Sírásás
Mélyített
sírásás
Sírnyitás
|
15.000
|
91.711
|
90.000
|
90.000
|
135.593
|
75.000
|
15.000
|
512.304
|
Üzemeltetési díj(sírköves)
|
-
|
-
|
49.226
|
-
|
1.145
|
25.186
|
-
|
75.557
|
Létesítmények
igénybevételi
díja
|
106.548
|
213.096
|
230.854
|
230.854
|
213.096
|
106.548
|
124.306
|
1.225.302
|
Hantolás
|
15.593
|
56.898
|
56.898
|
56.898
|
85.347
|
47.415
|
9.483
|
328.532
|
Ravatal
berendezések
bérleti díja
|
91.047
|
150.421
|
195.560
|
190.181
|
167.236
|
88.998
|
88.998
|
972.441
|
Összesen:
|
333.079
|
675.761
|
1.017.497
|
746.237
|
968.844
|
617.304
|
479.277
|
4.837.999
|
Összes bevétel 2011 IV. 08-tól – 2011 X. 31-ig: 4.837.999 Ft
A barcsi temetők üzemeltetési költségei 2011.IV.08-től 2011.X.31-ig(Ft-ban)
Kiadások
|
április
|
május
|
június
|
július
|
augusztus
|
szeptember
|
október
|
Összesen
|
Anyagköltség
|
7.880
|
158.687
|
4.059
|
-
|
1.600
|
-
|
7.480
|
179.706
|
Éven belüli
elhasználódás
|
302.072
|
10.770
|
82.492
|
381.600
|
14.400
|
163.400
|
41.500
|
996.234
|
Egyéb anyag
költség
|
263.714
|
169.464
|
204.086
|
150.138
|
229.759
|
257.624
|
179.278
|
1.454.063
|
Szállítás
|
54.000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12.000
|
66.000
|
Karbantartás
|
39.583
|
-
|
41.128
|
24.340
|
238.576
|
75.368
|
5.600
|
424.595
|
Könyvelési díj
|
9.600
|
-
|
28.800
|
-
|
19.200
|
-
|
9.600
|
67.200
|
Egyéb
szolgáltatás
|
407.106
|
110.948
|
100.545
|
111.552
|
62.883
|
280.418
|
437.406
|
1.510.858
|
Biztosítási díj
|
|
|
|
28.611
|
|
|
|
28.611
|
Bérköltség
|
192.621
|
194.687
|
195.529
|
184.729
|
179.063
|
187.464
|
268.307
|
1.402.400
|
Alk. munka ktg
|
63.000
|
44.000
|
60.000
|
48.000
|
108.000
|
56.000
|
110.000
|
489.000
|
Járulék
|
29.057
|
29.615
|
29.843
|
26.927
|
27.492
|
27.665
|
47.949
|
218.548
|
Szakképzési díj
|
1.614
|
1.645
|
1.658
|
1.496
|
1.527
|
1.537
|
2.548
|
12.025
|
Összesen
|
1.370.247
|
719.816
|
748.140
|
957.393
|
882.500
|
1.049.476
|
1.121.668
|
6.849.240
|
Bevételek és kiadások alakulása 2011 IV. 08-től – 201 I. X. 31-ig (Ft)
|
|
Kiadás
|
Bevétel
|
Egyenleg
|
április
|
1.370.247
|
333.079
|
-1.037.168
|
május
|
719.816
|
675.761
|
-1.081.223
|
június
|
748.140
|
1.017.497
|
-811.866
|
július
|
957.393
|
746.237
|
-1.023.022
|
augusztus
|
882.500
|
968.844
|
-936.678
|
szeptember
|
1.049.476
|
617.304
|
-1.368.850
|
október
|
1.121.668
|
479.277
|
-2.011.241
|
Összesen
2011 IV. 08-től – 2011 X. 31-ig
|
6.849.240
|
4.837.999
|
-2.011.241
|
1, Szerződésen kívül vállalt beruházások értéke (600.000 Ft)
A kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott karbantartási, fenntartási üzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási feladatokat meghaladóan 600.000 nettó Ft/év beruházási értékben végrehajtott fejlesztések Barcs város közigazgatási területén lévő köztemetőkben:
Megvalósult fejlesztések:
- Béke-úti ravatalozó mennyezetének felújítása-lambériázása: 63.000 Ft
- Barcs Béke utcai temetőben 1 dburnafal felállítása: 283.000 Ft
- Barcs Béke utcai temetőben 1 sz. urnakert térburkolása: 228.000 Ft, urnakerthez csatlakozó járda térburkolása: 33.000 Ft
Beruházás értéke összesen: 607.000 Ft
A 2011. évre jóváhagyott fejlesztési tervben a megvalósítani kívánt beruházások között szerepelt 90.000 Ft várható bekerülési költséggel a „Barcs, Béke utcai temetőben 4. kút felújítása” tárgyú tétel. Tekintettel arra a tényre, hogy a fent felsorolt fejlesztések értéke (607.000 Ft) meghaladta a vállalt 600.000 nettó Ft/év beruházási értéket, így ezen tétel átcsoportosításra kerül a következő évre. A 2012. évi fejlesztési és ütemezési terv Barcs Város Képviselő-testületének 2012. március havi ülésére kerül beterjesztésre.
2, A kötelező üzemeltetői feladatokon kívül, az üzemeltetési bevételekből temetőnként elvégzett fejlesztések:
- Imre-úti temető: parkosítás
- Béke-úti temető: parkosítás, padok kihelyezése, ravatalozó épület teljes belső felújítása ( kivétel: ravatalozó mennyezetének felújítása), ravatalozó berendezések teljes cseréje
- Somogytarnócai temető: parkosítás
Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009.12.17-én elfogadott rendeletének 1. és 2. sz. mellékletben kihirdetett díjak emelésének mértékére az ágazati KSH által közzétett index alapján teszünk javaslatot.
Kérjük a T. Polgármester Urat, T. Képviselő Testületet, hogy a temetők üzemeltetéséről szóló tájékoztatónkat elfogadni szíveskedjenek.
Barcs, 2011 11. 30
Tisztelettel: